Le 24 novembre dernier, le Conseil Syndical du Siarce a adopté, à l’unanimité de ses membres, le « Rapport d’Orientations Budgétaires 2023 ». Cette obligation légale (Loi nOTRE du 7 août 2015) est un projet d’intentions budgétaires, assez détaillé, qui précède le vote du budget, prévu pour le 15 décembre prochain.
Les orientations budgétaires du syndicat sont évidemment soumises au contexte national et international de :
- forte inflation (7% en 2022, en France), Retour ligne manuel
- de renchérissement du crédit, Retour ligne manuel
- de forte augmentation de la dette des pays, Retour ligne manuel
- forte inquiétude face à l’explosion des prix de l’énergie.
Malgré ce contexte contraint, le Siarce souhaite s’engager sur 6 grands objectifs pour l’année 2023.
1/ Accentuer son effort sur l’entretien de la rivière Essonne Retour ligne automatique
Face au changement climatique, de plus en plus d’actions doivent être menées pour préserver les milieux aquatiques et la biodiversité ; ces actions sont en cours, elles doivent être amplifiées. Réunions de sensibilisation, intensification du programme d’entretien de la rivière, animation de plus de 40 « classes d’eau » dans les écoles, renforcement de la surveillance de rivière, davantage de moyens humains… autant d’efforts qui font passer le budget 2022 de 260 000 euros à 400 000 euros pour 2023 (+55%).
2/ Maitriser sa masse salariale, tout en renforçant les équipes
La masse salariale du SIARCE (environ 3,9 millions d’euros) fera l’objet d’une vraie maîtrise et sera équivalente au budget 2022. Pour autant, des renforts sont nécessaires et 14 nouveaux collaborateurs sont espérés en 2023 (administratifs et techniciens).
3/ Maintenir ses frais généraux au niveau de 2020
Depuis maintenant 4 exercices budgétaires consécutifs, les frais généraux sont stabilisés autour des 3 millions d’euros. En 2023, comme en 2022, ce budget est proposé à 3,4 millions d’euros. Cette proposition intègre bien évidemment le surcoût de l’énergie (électricité) prévu pour les 12 prochains mois, soit une augmentation de près de 39% (70 000 euros supplémentaires pour un budget total de 250 000 euros). Ce surcoût est compensé par des efforts d’optimisation et des économies sur d’autres postes (télécommunication, actes et études juridiques, carburants…), sans pour autant nuire à la qualité du service rendu, ni aux conditions de travail des agents.
4/ Poursuivre son plan d’investissement à hauteur de 19 millions d’euros
Le Siarce, dans le cadre de son 3ème Plan Pluriannuel d’Investissement (de 57 millions d’euros), au titre de l’année 2023, engagera 18,7 millions d’euros de crédits de paiement.
- Assainissement : 9,8 M€ (52%) En matière d’assainissement, de gros travaux seront engagés sur la station Exona (1M€), sur les réseaux « Eaux Usées » (2M€) et « Eaux pluviales (1,5 M€) du territoire.
- Eau potable : 4,8 M€ (26%) En matière d’eau potable, une série d’études/diagnostics et travaux sur les réservoirs sont prévus (1,3M€), ainsi que sur les réseaux (1.3M€).
- Cours d’eau : 3,2 M€ (17%) Pour les cours d’eau, sont programmés, de nouvelles restauration de zones humides (0,8M€), la renaturation du Ru de Ballancourt (0,7M€), des travaux sur les moulins du Sud Essonne (0,4 M€)…
- Services généraux : 0,9 M€ (5%)
5/ La poursuite du désendettement
Depuis la fin de l’année 2018, le SIARCE a réduit sa dette de 9 millions d’euros. Au cours des 3 prochaines années, les annuités de remboursement « en capital » sont estimées à 6 millions d’euros.
6/ Une nécessaire augmentation des recettes
Les dépenses liées au coût de l’énergie et aux besoins d’investissement conduisent le Siarce à augmenter ses recettes, en alignant les participations des collectivités adhérentes et les redevances des particuliers au niveau de l’inflation, et en recherchant activement de nouvelles subventions.